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原钦州市环境保护局2018年度部门决算

来源:信息中心   [2019-08-01 11:54] 【打印文章】

 原钦州市环境保护局2018年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、主要职能。

1)狠抓主要污染物总量减排,确保目标任务完成。

2)积极推进农村环境连片整治和生态文明示范工作。

3)加强和改进环评审批制度,推进重大项目环评审批工作。

4)积极推进重金属污染防治工作。

5)加强环境执法力度,保障群众健康。

6)加强环境监测和应急管理工作。

7)加强核与辐射安全监管工作。

8)加强固体废物与危险化学品环境监管工作。

9)加强党的建设和队伍建设。

(10)加强政府信息公开工作。

2、机构设置情况,包括当年变动情况及原因。

1)原钦州市环境保护局机关机构设置有:办公室(法规宣教科)、审批科、总量控制科、综合业务科、污控科和监察室。

2)派出机构有:

  钦州市环保局钦州港区分局

  钦州市环保局钦南区分局

钦州市环保局钦北区分局

3)二层机构有:

钦州市环保监测站机构设置有(参公副处级单位):站长室、总工室、环境监测一科、环境监测二科、质控科、综合科和秘书科。

钦州市环境监察支队(参公副处级单位)。

钦州市辐射环境监督站(参公正科级事业单位)。

钦州市环境应急与事故调查中心(全额拨款科级事业单位) 。

钦州市固体废物管理中心(全额拨款科级事业单位)。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。   

(一) 原钦州市环境保护局核定行政编制14人。后勤服务人员编制2名。

在编在职14人,在职人员包括:局长1人、副局长3人、总工程师1人、正科长4人、主任科员1人,退休9人。 

临时工21人,其中:各科室聘用人员12人,后勤人员2人、清洁员1人、监控中心6人。

(二)派出机构:

钦州市环境保护局钦州港区分局核定事业编制2名。在职2人,其中正、副科级各1人、聘用3人。

钦州市环境保护局钦南区分局核定编制3名,其中:行政编2名、行政事业编1名。在职主任科员、副主任科员各1人、聘用3人。

钦州市环境保护局钦北区分局核定编制3名,行政编2名、行政事业编1名。在职正科2人。借调4人。

(三)下属单位有:

钦州市环境监察支队核定编制20人,为全额拨款公务员管理事业单位。在编在职人员19人,退休2人,聘用人员3人。

钦州市环境保护监测站核定编制53人,现有工作人员74人,退休人员17人。其中:在职在编47人,聘用临时人员27人,退休21人。

钦州市辐射环境监督站核定全额拨款参公事业编制6名,在职4人。

钦州市环境应急与事故调查中心核定编制6名,在职5人。

钦州市固体废物管理中心核定编制5人,在职2

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成共有六个,分别为原钦州市环境保护局、钦州市环境保护监测站、钦州市环境监察支队、钦州市辐射环境监督站、钦州市环境应急与事故调查中心、钦州市固体废物管理中心。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2956.41万元,同比减少18.07万元,下降0.61 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2656.41万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少43.95万元,下降1.65 %主要原因是减少了机动车污染防治监控中心运行经费10.00万元,生态建设保护专项经费10.00万元,环境保护宣传经费3.00万元及非税工作经费等项目工作经费的财政拨款收入。

2.其他收入127.38万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加32.13万元,增长33.73 %。主要原因是增加区站-2017-2018年国家酸雨环境监测网络运行经费和区站-2017-2018年国家网络环境监测网络土壤环境质量例行监测委托经费等的拨入。

3.上年结转和结余172.62万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少6.26万元,下降3.50 %。主要原因是我单位加强预算执行力度,使得2017年项目支出进度较好,从而上年结转同比减少了。

(二)支出总计2956.41万元,同比减少18.07万元,下降0.61 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)1.62万元,主要用于本部门行政单位和事业单位的基本支出,包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务等。同比减少0.38万元,下降19%。主要原因是:本年度按照中央八项规定精神,践行勤俭节约的工作作风,压减了日常工作经费的支出。

2. 教育支出2.00万元,主要用于在职人员继续教育的培训支出。同比减少5.87万元,下降74.59%。主要原因是本年度减少了对在职人员的继续教育计划。

3. 社会保障和就业支出204.40万元主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加27.03万元,增长15.24%。主要原因是在职人员增加、缴费基数调整增加等

4. 医疗卫生与计划生育支出54.14万元主要用于按照国家规定的比例计缴的医疗保险、生育保险金等的支出。同比减少2.57万元,下降4.53%主要原因是本年社保缴费基数调整下降,使得缴费数额减少。

5. 节能环保支出2291.72万元,主要用于本级环境保护管理事务等的支出。同比减少98.02万元,下降4.10%。主要原因是减少了项目工作经费,如监测经费、生态环境保护专项经费等。

6. 农林水支出3.49万元,主要用于农村环境综合整治等方面的支出。同比增加1.49万元,增长74.5%。主要原因是为了完成中央规定的农村综合整治项目而使得该项工作经费的增加。

7. 住房保障支出64.65万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少4.54万元,下降6.56%。主要原因是退休人员同比增加,导致公积金减少

8. 其他支出153.97万元,主要用于区战-国家环境监测站的运行经费。同比增加83.99万元,增长120.02%。主要原因是增加了区站-2017-2018年国家网络环境监测网络土壤环境质量例行监测委托经费、国家酸雨环境监测网络运行经费、国家环境监测网络地表水监测运行经费和国家地表水考核断面采测分离运行经费等的支出。

9.年末结转和结余180.42万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少19.20万元,下降9.62%。主要原因是本年度开展的相关项目工作进展缓慢,使得经费拨付进度缓慢,从而造成年末结转结余;同比减少的原因主要是今年本单位加强了预算执行的监督,使结转结余数较去年有所下降。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

原钦州市环境保护局2018年度财政拨款收入2656.41万元(其中:一般公共预算财政拨款2656.41万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度减少43.95万元, 主要原因是:减少了钦州市环境保护和生态建设十三五规划编制费、环保服务业财务及环保科普统计调查经费和燃煤小锅炉淘汰及改造补贴资金等的财政拨款收入

原钦州市环境保护局2018年度财政拨款支出2604.76万元,比2017年度减少87.60万元, 主要原因是:减少了钦州市环境保护和生态建设十三五规划编制费、全区重点行业危险废物调查工作经费、燃煤小锅炉淘汰及改造补贴资金和钦州市入海排污口环境综合整治全方案编制经费等的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

原钦州市环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出   2604.76万元,其中:基本支出1331.99万元,项目支出1272.77万元。具体支出情况如下:

1. 其他共产党事务支出1.62万元,主要用于进驻共建活动机关单位党建工作经费支出。

2. 培训支出2.00万元,主要用于: 全国污染源普查培训、环境监察业务培训费和环保监测业务培训经费的支出。

3. 归口管理的行政单位离退休34.63万元,主要用于保障行政单位离退休人员生活支出的工资费用。

4. 事业单位离退休0.17万元,主要用于保障事业单位离退休人员生活支出的工资费用。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出139.97万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出7.56万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。

7. 死亡抚恤22.07万元,主要用于本单位退休人员死亡抚恤金支出。

8. 行政单位医疗8.21万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。主要用于局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

9. 事业单位医疗37.05万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

10. 公务员医疗补助8.88万元,主要用于局本级和所属事业单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助费用。

11. 行政运行863.81万元,主要用于保证行政单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

12. 一般行政管理事务84.95万元,主要用于进驻共建活动机关单位党建工作经费支出。

13. 机关服务49.12万元,主要用于本局及直属二层单位钦州市环境保护监测站的后勤人员经费支出。

14. 环境保护宣传15.00万元,主要用于参加自治区环保厅举行的总量减排、环境管理、污染防治、环境监测、环境应急等业务培训班费用以及开展基层环境监测岗位业务培训费用和根据自治区环保厅统一部署,组织人员参加自治区级环境监察业务培训经费。

15.其他环境保护管理事务支出54.23万元,主要用于保证本局及所属二层单位钦州市环境监测站其他用于环境保护管理事务方面的支出。

16. 核与辐射安全监督48.42万元,其中基本支出41.64万元,主要用于保证事业单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出6.78万元,主要用于(1).根据《自治区人民政府办公厅关于加强核与辐射安全防范的通知》要求,开展核与辐射安全监管,放射性安全防范及监督体系建设、建立应急机制等工作经费;(2).为加强我市核安全监管,预防和处置核与辐射事故,开展核能、核辐射、核应急等方面知识宣传,制作宣传册、宣传展板,广播、新闻媒体等工作经费;(3).用于市核应急前沿指挥中心日常运行及系统仪器设备保养维护费用。 

17. 其他环境监测与监察支出172.19万元,全部是项目支出, 主要用于重点监控企业、重点污染源企业的排污口水质、烟气排放等实施监督性监测费用和监测仪器设备维修维护费及环保服务业财务及环保科普统计调查经费等支出。

18. 大气41.45万元,全部是项目支出。主要用于开展淘汰落后产能、大气防治实施计划编制、重污染天气预警体系建设、监督检查工业企业污染治理、组织考核、扬尘整治、机动车监管系统网络建设及监管等工作经费。

19. 水体123.00万元,全部是项目支出。主要用于(1)主要用于水污染防治工作经费,(2)钦州市入海排污口环境综合整治全方案编制经费,(3)地表水月报监测及江河水质自动监测站运行经费,4)饮用水源水质监测经费。

20. 噪声5.30万元,全部是项目支出。主要用于《钦州市声功能区划分方案编制》的支出。

21. 固体废弃物与化学品2.48万元,全部是项目支出,主要用于开展固体废物管理工作经费。

22. 其他污染防治支出493.30万元,全部是项目支出。主要用于(1) 重点污染源自动监控设施社会化运行补助资金,(2)钦州市2016-2020年土壤污染治理与修复规划,3)钦州市涉重金属行业综合整治规划经费,(4)油气污染防治工作经费等费用  

23. 生态保护219.99万元,全部是项目支出。主要用于根据《钦州市人民政府办公室关于印发钦州市推进生态文明示范区建设工作计划的通知》(钦政办[2012]215号)精神,开展生态文明示范区建设,组织“美丽钦州”乡村建设活动、农村环境整治示范、生态建设引导资金等环保生态项目申报、编制实施方案、监督检查、组织考核验收、绩效评估等工作经费。

24. 农村环境保护5.00万元,全部是项目支出。主要用于土壤污染防治工作经费。

25. 环境监测与信息20.00万元,全部是项目支出。主要用于土壤环境质量、农村环境质量监测经费和环保与公安机动车环保检验系统信息共享平台建设经费。

26. 环境执法监察35.80万元,全部是项目支出。主要用于环境突发污染事件应急处置、环境监察执法工作经费、环境监察执法人员执法服装制作费,(4)环境监察移动执法系统建设及日常维护经费。

27. 减排专项支出30.00万元,全部是项目支出。主要用于(1).国控重点污染源自动监控中心运行经费,包括聘用监控员经费和仪器设备设施日常维护运行费用;(2)主要污染物总量减排组织实施、监督专项工作经费,包括日常开展主要污染物排放总量控制和排污许可制度的监督实施、督查、督办,核查各县区污染减排任务完成情况,加强环境生态保护整治、污染源企业检查监管等的工作经费。

28. 清洁生产专项支出2.97万元,全部是项目支出。主要用于环保类清洁生产费用的支出。

29. 其他节能环保支出7.45万元,全部是项目支出。主要用于应急通讯设备购置经费。

30. 其他扶贫支出3.49万元,全部是项目支出。主要用于市直驻村扶贫第一书记驻村专项工作经费和市本级第一批财政扶贫资金的支出。

31. 住房公积金64.65万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

原钦州市环境保护局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

原钦州市环境保护局2018年一般公共预算财政拨款基本支出1331.99万元,其中:人员经费1159.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助;公用经费172.44万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

原钦州市环境保护局2018年一般公共预算财政拨款项目支出1272.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、拆迁补偿、其他资本性支出、其他对企业补助、基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

原钦州市环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排23.74万元,支出决算16.10万元,完成年初预算的67.82%;支出决算数比2017年度减少1.61万元,下降9.09%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平。

(二)2018年度公务接待费支出3.59万元,完成年初预算的35.76%,同比减少0.44万元,下降10.92%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2018年本单位公务接待共76个批次、共计461其中:国内公务接待76个批次、461人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本单位2018年严格控制公务接待批次及人数。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:本单位2018年严格控制公务接待批次及人数。

(三)2018年度公务用车费支出12.51万元,完成年初预算的91.45%,同比减少1.17万元,下降8.55%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出12.51万元,完成年初预算的91.45%,同比减少1.17万元,下降8.55%。主要用于 本部门的公务车辆的油费、检修费、年检费、车辆保险费、日常保养费等。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为4辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本部门例行节约原则,严格控制 “三公”经费的支出,使得公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:2018年度本部门加强公务用车使用的管理,严格控制公务用车次数。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,同比持平。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

原钦州市环境保护局2018年度机关运行经费支出169.05万元,比2017年度增加5.31万元,增长3.24 %。主要原因是:物价水平上升,导致日常工作费用支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

原钦州市环境保护局2018年度政府采购支出总额450.84万元,其中:政府采购货物支出196.27万元、政府采购工程支出   9.99万元、政府采购服务支出244.58万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,原钦州市环境保护局共有车辆4辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我局对2016年中央土壤污染防治专项资金和2018年新建水质自动监测站项目专项资金共2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款650.00万元,占年初项目预算的40.99%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,按照项目实施进度及资金支付情况分析,该项目资金使用达到预期目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

我局未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

12016年中央土壤污染防治专项资金自评得分为95分。发现的主要问题及原因:本项目是国家级项目,技术含量和工作质量要求相当高,上下级之间、部门之间协调时间长,碰到的实际问题较多,解决问题需要的时间长。下一步改进措施:加强协调工作。

22018年新建水质自动监测站项目专项资金自评得分为95 分。发现的主要问题及原因:项目建设工作基本完成,但是因涉及部门较多,相关手续问题尚未完善。下一步改进措施:加强协调工作。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



    附件:原环保局2018年度部门决算公开格式附件(表一至表十)

 

 

   2019年一肖一码期期准的(代)

                          201981                 

 

主办单位:2019年一肖一码期期准的
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