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钦州市环境保护局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:   [2018-02-08 22:39] 【打印文章】

第一部分:部门概况 

一、主要职能 

(一)狠抓主要污染物总量减排,确保目标任务完成。 

(二)积极推进农村环境连片整治和生态文明示范工作。 

(三)加强和改进环评审批制度,推进重大项目环评审批工作。 

(四)积极推进重金属污染防治工作。 

(五)加强环境执法力度,保障群众健康。 

(六)加强环境监测和应急管理工作。 

(七)加强核与辐射安全监管工作。 

(八)加强固体废物与危险化学品环境监管工作。 

(九)加强党的建设和队伍建设。 

(十)加强政府信息公开工作。 

二、机构设置情况 

(一)钦州市环境保护局机关机构设置有:办公室(法规宣教科)、审批科、总量控制科、综合业务科、污控科和监察室。 

(二)派出机构有: 

钦州市环保局钦州港区分局 

钦州市环保局钦南区分局 

钦州市环保局钦北区分局 

(三)二层机构有: 

钦州市环保监测站机构设置有(参公副处级单位):站长室、总工室、环境监测一科、环境监测二科、质控科、综合科和秘书科。 

钦州市环境监察支队(参公副处级单位) 

钦州市辐射环境监督站(参公正科级事业单位) 

钦州市环境应急与事故调查中心(全额拨款科级事业单位)  

钦州市固体废物管理中心(全额拨款科级事业单位 

三、人员构成及编制现状 

(一) 钦州市环境保护局核定行政编制14人。后勤服务人员编制2名。 

在编在职14人,在职人员包括:局长1人、副局长3人、总工程师1人、正科长4人、主任科员1人,退休9人。  

临时工21人,其中:各科室聘用人员12人,后勤人员2人、清洁员1人、监控中心6人。 

(二)派出机构: 

钦州市环境保护局钦州港区分局核定事业编制2名。在职2人,其中正、副科级各1人、聘用3人。 

钦州市环境保护局钦南区分局核定编制3名,其中:行政编2名、行政事业编1名。在职主任科员、副主任科员各1人、聘用3人。 

钦州市环境保护局钦北区分局核定编制3名,行政编2名、行政事业编1名。在职正科2人。借调4人。 

(三)下属单位有: 

钦州市环境监察支队核定编制20人,为全额拨款公务员管理事业单位。在编在职人员20人,退休2人,聘用人员3人。 

钦州市环境保护监测站核定编制53人,现有工作人员73人,退休人员17人。其中:在职在编46人,聘用临时人员27人,退休21人。 

钦州市辐射环境监督站核定全额拨款参公事业编制6名,在职4人。 

钦州市环境应急与事故调查中心核定编制6名,在职4人。 

钦州市固体废物管理中心核定编制5人,在职2人。 

第二部分:钦州市环境保护局2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件) 

一、财政拨款收支总体情况表 

二、一般公共预算支出情况表 

三、一般公共预算基本支出情况表 

四、“三公”经费预算情况表 

五、政府性基金预算支出情况表 

六、国有资本经营预算支出表 

七、部门收支总体情况表 

八、部门收入总体情况表 

九、部门支出总体情况表 

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明 

一、2018年收支总体情况 

(一)收入预算说明。 

2018年收入总预算1434.75万元,同比减少211.08万元,下降12.83%。其中: 

一般公共预算拨款1434.75万元,同比减少211.08万元,下降12.83% 

政府性基金拨款0万元,与上年持平。 

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年持平。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年持平。 

上年结余收入0万元,与上年持平。 

2018年收入预算总体减少的主要原因:一是减少基本支出,主要是局本级人员调出暂未及时补充造成工资总额及社会保障缴费减少;二是减少项目支出,主要是减少1. 环境监测业务培训经费10万元,2. 监测仪器设备维护经费20万元,3. 地表水月报监测及江河水质自动监测站运行经费15万元,4.空气质量自动监测站运行经费20万元,5.生态建设保护专项经费10万元,6. 主要污染物总量减排组织实施、监督专项工作经费10万元,7. 饮用水源水质监测经费15万元,8. 非税工作经费90万元,9.重点污染源监督监测经费15万元,10.机动车污染防治监控中心运行经费10万元,使收入预算总体有所减少。 

(二)支出预算说明。 

2018年支出总预算1434.75万元,其中:基本支出1244.25万元,占支出总预算的86.73 %,同比减少0.58万元,下降0.05%;项目支出190.5万元,占支出总预算的13.28%,同比减少210.5万元,下降52.49 % 2018年支出预算总体减少的主要原因:一是减少基本支出,主要是局本级人员调出暂未及时补充造成工资总额及社会保障缴费减少;二是减少项目支出,主要是减少1. 环境监测业务培训经费10万元,2. 监测仪器设备维护经费20万元,3. 地表水月报监测及江河水质自动监测站运行经费15万元,4.空气质量自动监测站运行经费20万元,5.生态建设保护专项经费10万元,6. 主要污染物总量减排组织实施、监督专项工作经费10万元,7. 饮用水源水质监测经费15万元,8. 非税工作经费90万元,9.重点污染源监督监测经费15万元,10.机动车污染防治监控中心运行经费10万元,使支出预算总体有所减少。 

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中: 

1)节能环保支出科目支出预算1157.98元,占支出总预算80.71%,同比减少225.82万元,下降16.32%。 

2)社会保障和就业科目支出预算 151.85万元,占支出总预算10.58%,同比增加32.19万元,增长26.9%。 

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算55.91万元,占支出总预算3.9%,同比减少3.17万元,下降5.37%。 

4)住房保障科目支出预算67.01万元,占支出总预算4.67%,同比减少4.28万元,下降6%。 

5)教育支出科目支出预算2万元,占支出总预算0.14%,同比减少10万元,下降83.33%。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

1)基本支出预算。 

基本支出预算1244.25万元,占支出总预算的86.72%,同比减少0.58万元,下降0.05%。 

工资福利支出预算1090.38万元,占基本支出预算87.63%,同比增加101.32万元,增长10.24 %。 

商品和服务支出预算150.25万元,占基本支出预算12.08%,同比减少24.2万元,下降13.87%。 

对个人和家庭的补助支出预算3.62万元,占基本支出预算的0.29%,同比减少77.7万元,下降95.55%。 

2)项目支出预算。 

项目支出190.5万元,占支出总预算的13.28%,同比减少210.5万元,下降52.49 %   

工资福利支出预算5万元,占项目支出预算2.62%,同比减少93.5万元,下降94.92%  

商品和服务支出预算176万元,占项目支出预算92.39%,同比减少114.5万元,下降39.41%。 

其他资本性支出预算9.5万元,占项目支出预算4.99%,同比减少2.5万元,下降20.83 % 

二、2018年部门财政拨款支出预算情况 

(一)一般公共预算财政拨款情况。 

2018年一般公共预算财政拨款支出预算1434.75万元,其中:基本支出预算1244.25万元,项目支出预算190.5万元。具体支出预算如下: 

1.培训支出2万元,主要用于:环境监察支队根据本单位实际情况组织的环境监察业务培训经费。 

2.归口管理的行政单位1.12万元,全部是基本支出。主要用于改革前获得荣誉改革后退休加发退休费的支出。 

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出150.73万元,全部是基本支出。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。 

4.行政单位医疗8.76万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的行政单位医疗保险。 

5.事业单位医疗38.14万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的事业单位医疗保险。 

6.公务员医疗补助9万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助费用。 

7.行政运行(环境保护管理事务)840.99万元,全部是基本支出预算。主要用于保证行政单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

8.一般行政管理事务(环境保护管理事务)10万元,全部是项目支出预算。主要用于保证整改办日常运转发生的各项支出,包括按办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、交通费等日常公用经费支出。 

9.机关事务(环境保护管理事务)44.1万元,全部是基本支出预算。 

10.环境保护宣传15万元,全部是项目支出预算。主要用于⑴配置环境宣教能力设备,组织开展“六.五”世界环境日宣传活动、参加各种环保活动、环保宣传报道等工作经费,⑵参加自治区环保厅举行的总量减排、环境管理、污染防治、生态环境保护、辐射安全、核应急、环境监测、海洋环境监测、环境应急、环境监察、固废管理、行政执法等业务培训班费用以及开展基层环保系统环境监测、监察业务培训费用。 

11.其他环境保护管理事务支出49.5万元,全部是基本支出预算。主要用于保证事业单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

12.核与辐射安全监督支出44.9万元,其中:基本支出34.9万元,主要用于保证事业单位(辐射站)日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出10万元,主要用于(1)根据《自治区人民政府办公厅关于加强核与辐射安全防范的通知》要求,开展核与辐射安全监管,放射性安全防范及监督体系建设、建立应急机制等工作经费;(2)为加强我市核安全监管,预防和处置核与辐射事故,开展核能、核辐射、核应急等方面知识宣传,制作宣传册、宣传展板,广播、新闻媒体等工作经费;(3)用于市核应急前沿指挥中心日常运行及系统仪器设备保养维护费用。 

13.其他环境监测与监察支出14万元,全部是项目支出预算,主要用于(1)开展环保服务业企业调查、环保服务业统计报表人工审核技术培训工作经费,⑵监测站对全市入海河流断面及直排入海的市政排污口、重点监控企业、重点污染源企业的排污口水质、烟气排放等实施监督性监测费用的工作和监测仪器设备维修维护费等支出。 

14.大气15万元,全部是项目支出预算。主要用于⑴开展淘汰落后产能、大气防治实施计划编制、重污染天气预警体系建设、监督检查工业企业污染治理、组织考核等工作经费。⑵开展扬尘整治工作经费。⑶ 安排机动车监管系统网络建设及监管工作经费。 

15.水体10万元,全部是项目支出预算。主要用于安排机动车监管系统网络建设及监管工作经费和饮用水源水质监测经费等支出。 

16.固体废弃物与化学品3万元。全部是项目支出预算,主要用于开展固体废物管理工作经费。 

17.其他污染防治支出5万元,全部是项目支出预算。主要用于(1)根据《国家重金属污染防治“十二五”规划》要求,对重金属污染进行监测已成为环境监测常规性项目,提高监督性监测能力建设,完善仪器配置维护等费用。⑵建立油气污染排放数据库和环保管理台账,开展典型油气污染治理示范点工程,加强储油库、加油站和油罐车油气污染治理,编报技术报告、检查验收等工作经费。 

18.生态保护支出10万元,全部是项目支出预算。主要用于根据《钦州市人民政府办公室关于印发钦州市推进生态文明示范区建设工作计划的通知》(钦政办〔2012215号)精神,开展生态文明示范区建设,组织“美丽钦州”乡村建设活动、农村环境整治示范、生态建设引导资金等环保生态项目申报、编制实施方案、监督检查、组织考核验收、绩效评估等工作经费。 

19.农村环境保护支出5万元,全部是项目支出预算。主要用于国务院《土壤污染防治行动计划》,开展本市土壤污染防治行动方案、实施计划编制、监督实施工作,重点监督企业分布调查等工作经费支出。 

20.环境监测与信息支出20万元,全部是项目支出预算。主要用于根据国家环保部及自治区要求,每个地市选择3个基本农田作为监测区域对土壤进行监测化验,数据和报告上报国家总站,作为国家土壤环境质量调查网络基础数据的工作经费支出。 

21.环境执法监察支出30.5万元。全部是项目支出预算,主要用于⑴环境突发污染事件应急处置工作经费,⑵环境监察执法工作经费⑶环境监察执法人员执法服装制作费⑷环境监察移动执法系统建设及日常维护经费。 

22.减排专项支出30万元,全部是项目支出预算。主要用于⑴国控重点污染源自动监控中心运行经费,包括聘用监控员经费和仪器设备设施日常维护运行费用;⑵主要污染物总量减排组织实施、监督专项工作经费,包括日常开展主要污染物排放总量控制和排污许可制度的监督实施、督查、督办,核查各县区污染减排任务完成情况,加强环境生态保护整治、污染源企业检查监管等的工作经费。 

23.清洁生产专项支出3万元,全部是项目支出预算。主要用于组织对实施强制性清洁生产审核的企业、甘蔗制糖和电力行业生产对标审核的工作经费 

24.其他节能环保支出8万元,全部是项目支出预算。主要用于应急中心环境应急与事故调查工作经费。 

25.住房公积金支出67.01万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员单位部分住房公积金。 

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算23.24万元(全口径),其中:公务接待费支出预算10.049万元,公务用车运行维护费支出预算 13.2万元。 

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。 

1.因公出国(境)费用2018年预算0万元,与上年持平。 

2.2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算23.24万元,比2017年预算41.91万元减少18.67万元,同比下降44.55 %2018年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:本单位2018年计划严格控制公务接待费批次及人数和因公车改革而减少了单位车辆的经费支出。 

3.公务接待费2018年预算10.04万元,同比减少0.75万元,下降6.95 %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

4.公务用车费2018年预算13.2万元,同比减少6.9万元,下降34.33%。主要包括: 

(1)公务用车运行维护费2018年预算13.2万元,同比减少6.9万元,下降34.33 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

2)公务用车购置2018年预算0万元,与上年持平。 

第四部分:2017年部门预算其他事项说明 

一、环境保护局预算单位的构成。 

环境保护局2017年的部门预算由局本级、三个派出机构和直属5个事业单位构成,其中: 

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室(法规宣教科)、审批科、总量控制科、综合业务科、污控科和监察室。 

派出机构有:钦州市环保局钦州港区分局、钦州市环保局钦南区分局、钦州市环保局钦北区分局 

纳入环境保护局部门预算的5个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位3个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。参公事业单位分别是:钦州市环境监察支队、钦州市辐射环境监督站、钦州市环境监测站,非参公事业单位分别是是钦州市环境应急与事故调查中心、钦州市固体废物管理中心。 

二、局机关运行经费预算安排情况。 

1.行政运行139.87万元,全部是基本支出预算。主要用于环境保护局局机关、环境保护监测站和环境监察支队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

2.核与辐射安全监督6.01万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市辐射环境监督站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

3.其他环境保护管理事务支出4.37万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市环境应急与事故调查中心和钦州市固体废物管理中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

三、政府采购预算安排情况。 

2018年政府采购预算14.8万元,同比减少20.33万元,下降57.87%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比减少35.13万元,下降100%;分散采购预算14.8万元,占政府采购预算的100%,同比增加14.8万元,增长100 % 

政府采购资金类型:一般公共预算拨款14.8万元,上年结余收入安排0万元。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算14.3万元,服务类采购预算0.5万元,工程类采购预算0万元。 

四、国有资产的总体情况。 

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为5辆,其中:局本级核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,其中公务用车2辆(越野车2辆,小型普通客车  辆);钦州市环境监察支队核定公务车编制1辆,实有车辆1辆其中公务用车1辆,钦州市环境保护监测站核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,其中公务用车2辆(越野车1辆,特种专业技术用车1辆)。 

五、50万元以上项目预算绩效说明。 

我局2018年部门预算50万元以上项目 0个。 

第五部分:名词解释 

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

  

                            钦州市环境保护局 

                             201828 

  

 

2018年部门预算及三公经费公开预算报表

  

 

 

  

  

  

信息是否公开:主动公开 

钦州市环境保护局办公室           201828日印发 

  

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